Ниже приведён образец договора поставки, по которому ООО «НАМИЛ» работает с покупателями — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Реквизиты поставщика заполнены, поля покупателя заполняются при подписании.
Чтобы заключить договор, отправьте заявку на info@opt.ru.net или позвоните по телефону +7 (903) 235-51-41 — менеджер подготовит договор с вашими реквизитами и пришлёт счёт.
Скачать образец договора поставки (DOCX)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № НАМ ______
| г. Москва | «___» ____________ 20___ г. |
Общество с ограниченной ответственностью «НАМИЛ» (ООО «НАМИЛ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Володиной Фариды Николаевны, действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «______» (ООО «________») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя поставить товар, наименование, характеристики, количество, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в накладных, счетах-фактурах или в УПД, а Покупатель обязуется оплатить поставленный товар на условиях Договора.
1.2. С момента подписания настоящего договора обеими Сторонами поставки всех партий товара, осуществляемые Поставщиком в адрес Покупателя, являются поставками в рамках настоящего договора независимо от наличия или отсутствия ссылки на реквизиты договора в сопроводительных документах на товар.
1.3. При совершении сделок по поставке товаров единственно верным основанием отношений Сторон следует считать настоящий Договор поставки вне зависимости от каких-либо ошибочных указаний в графе «Основание» в товаросопроводительных и бухгалтерских документах.
2. Условия поставки и приемки товара
2.1. Покупатель направляет заявку с перечнем планируемого к поставке товара Поставщику в письменной (факсимильной связью, электронной почтой, посредством популярных мессенджеров) или устной форме посредством телефонной связи.
2.2. В течение 1 рабочего дня Поставщик утверждает заявку Покупателя либо извещает Покупателя о невозможности ее исполнения, в указанные сроки пп.2.6.
2.3. Заявка должна быть отправлена только по адресам электронных почт или по номерам факсов, телефонов, указанных в разделе 9 Договора.
2.4. Стороны обязаны при изменении электронных адресов незамедлительно известить об этом вторую Сторону путем передачи информации в письменном виде в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента изменения.
2.5. Если иное не указано в заявке, Поставщик осуществляет отгрузку товара на условиях самовывоза со склада, расположенного по адресу: 142770, 22-км Калужского шоссе, ОПРЦ «Фуд Сити».
2.6. Срок поставки товара – 3 рабочих дня с момента оплаты товара Покупателем в полном объеме.
2.7. Поставщик обязан поставить товар, качество которого соответствует действующим стандартам РФ и подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия (качества). Поставщик передает вместе с Товаром необходимые документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.8. Поставщик передает, а Покупатель принимает товар по товарной (или товарно-транспортной) накладной (ТОРГ-12), счет-фактуре, УПД. Со стороны Покупателя товар принимает уполномоченный представитель, имеющий доверенность, подтверждающую его полномочия.
2.9. Стороны согласовали, что наличие у представителя Покупателя печати Покупателя является фактом наличия у него полномочия подписывать документы о приемке товара, а также заявлять возражения по качеству, ассортименту и количеству товара, как если бы у него была письменная доверенность на совершение данных действий от имени Покупателя.
2.10. Во всех случаях, когда подпись, свидетельствующая о получении Товара, отсутствует или проставлена Покупателем неразборчиво или поставлена неуполномоченным лицом, Стороны согласились, что наличие печати Покупателя на УПД будет считаться достаточным для приема данного документа к бухгалтерскому учету.
2.11. В случае, если Покупатель оплачивает товар в порядке постоплаты, перечисление денежных средств за переданный Покупателю товар на счет Поставщика означает, что Покупатель принял товар без претензий и возражений.
2.12. Срок годности поставляемого по Договору Товара указывается производителем на упаковке Товара. К поставке допускаются товары с остаточным сроком годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем товара. Иные сроки годности могут быть согласованы Сторонами дополнительно при согласовании Заявки.
2.13. Покупатель осуществляет приемку товара по количеству (включая внутритарную недостачу), ассортименту и качеству, сроку годности, а также наличию иных видимых недостатков товара в день получения товара от Поставщика.
2.14. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и отказа Покупателя от части товара при его передаче, уполномоченный представитель Покупателя вносит исправления в товарную (товарно-транспортную) накладную (ТОРГ-12), что подтверждается заверением подписями уполномоченными лицами с обеих Сторон.
2.15. После приемки товара уполномоченным представителем Покупателя и подписания товарно-сопроводительных документов, Покупатель лишается права предъявлять претензии к Поставщику по количеству (включая внутритарную недостачу), ассортименту и качеству, сроку годности, а также наличию иных видимых недостатков товара.
2.16. Погрузо-разгрузочные работы на складе Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика , в том числе в транспортную компанию (перевозчика) Покупателя, которому передается Товар со склада Поставщика.
2.17. Погрузо-разгрузочные работы на складе Покупателя осуществляются силами, средствами и за счет Покупателя.
2.18. Поставщик не несет ответственности за повреждение Товара при его разгрузке. При повреждении товара/утраты товарного вида или иных покупательских способностей, наступивших при разгрузке поставленного Товара, несет Сторона осуществляющая погрузо-разгрузочные работы.
3. Действия сторон при обнаружении в товаре скрытых недостатков
3.1. При обнаружении скрытых недостатков товара, которые не могли быть выявлены в ходе приемки, а равно при обнаружении любых недостатков товара в случае, если приемка проводилась Покупателем не на складе Поставщика в отсутствие представителей Поставщика, покупатель обязан в течение 72 часов направить Поставщику претензию с перечнем обнаруженных недостатков.
3.2. Претензия должна содержать дату и время поставки, наименование и количество поставленного товара, количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов.
3.3. Покупатель направляет претензию в письменной форме, посредством факсимильной связи, электронной почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.4. В течение 24 часов Поставщик направляет своего представителя для проверки недостатков, указанных в рекламационном акте.
3.5. Если Поставщик согласен с Претензией, он оформляет возврат или обмен товара в согласованные с Покупателем сроки.
3.6. Обмен товара не влечет изменения порядка взаиморасчетов между Поставщиком и Покупателем.
3.7. Возврат товара оформляется товарной накладной (ТОРГ-12) и счет-фактурой (обратная реализация), обязанность по оформлению которых лежит на Покупателе.
3.8. Покупатель обязан хранить возвращаемый товар в надлежащих для соответствующей товарной группы и условиях, до момента передачи Поставщику.
3.9. Поставщик осуществляет замену некачественного Товара при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим товаром либо о соразмерном уменьшении покупной цены.
4. Порядок расчетов
4.1. Цена за единицу товара указывается в товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, устанавливается на дату отгрузки в рублях РФ (далее по тексту – Цена товара).
4.2. Цена товара включает в себя стоимость производителя товара, стоимость упаковки, маркировки, спецификации, невозвратной тары, доставки , в случае доставки транспортом Поставщика, НДС.
4.3. В случае резкого колебания валютного курса рубля РФ по отношению доллара США или Евро более 5 (пяти) % от текущего курса, Поставщик оставляет за собой право изменить предоставленные цены на указанную продукцию. В случае отклонения Покупателем изменения цен, Поставщик вправе приостановить поставки до момента принятия изменения цен.
4.4. Покупатель производить оплату за товар на следующих условиях: предоплата 100% стоимости товара по счету, выставленному Поставщиком в адрес Покупателя в течение 1 банковского дня с момента выставления счета. За нарушение срока оплаты Поставщик вправе отказать в поставке товара по выставленному ранее счету.
4.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.7. Поставщик вправе зачитывать платежи, перечисленные Покупателем, независимо от их назначения, в счет поставленных, но неоплаченных товаров.
4.8. Если в течение 5 рабочих дней с даты поставки, от Покупателя не поступило письменных требований о коррекции и/или передачи счет-фактур и иных документов, то считается, что такие документы оформлены правильно и Покупателю переданы в надлежащий срок.
4.9. По истечении календарного квартала либо в любой другой срок, Поставщик по электронной почте, факсимильной связи или с помощью системы ЭДО (Электронного документооборота), высылает Покупателю акт сверки взаимных расчетов. В случае, если в течении 5 (пяти)рабочих дней от Покупателя не поступает возражений по присланному Поставщиком акту сверки, он считается приятым в редакции Поставщика.
5. Ответственность Сторон
5.1.Лицо, подписавшее Договор от имени Покупателя, поручается за исполнение Покупателем обязательств по настоящему Договору и несет субсидиарную ответственность перед Поставщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, как существующих на момент его заключения, так и возникших в будущем.
5.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара, от которого Покупатель необоснованно отказался, и возместить понесенные убытки Поставщика, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду.
5.3. Необоснованным отказом Покупателя от приемки считается в том числе просрочка в принятии Товара Покупателем в течение более чем 3 (трех) часов без надлежащего уведомления Поставщика об уважительности причин такой просрочки.
5.4. В случае просрочки со стороны Покупателя оплаты товара Поставщик вправе удержать оплаченный товар до момента полного погашения Покупателем своей задолженности.
5.5. Поставщик не несет ответственности за качество поставленного Товара, если его ухудшение было вызвано простоем транспортных средств, а также иными причинами, произошедшими по вине Покупателя.
5.6. Поставщик вправе удержать сумму штрафных санкций за нарушение условий Договора из текущих и последующих платежей за поставку товара. Поставщик обязан письменной уведомить Покупателя о таком удержании в срок, не превышающий 5 календарных дней.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 12 месяцев. Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не заявит об отказе в его продлении, то срок действия Договора продлевается на один календарный год на тех же условиях. Такой же порядок продления срока действия Договора сохраняется и в дальнейшем. Количество пролонгаций не ограничено.
6.2. Дополнения и/или изменения настоящего Договора действительны в том случае, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и/или протокола разногласий и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Дополнения и/или изменения Договора на бланке текста Договора не допускаются и рассматриваются Сторонами как недействительные.
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой Стороны за 30 календарных дней. Все Договорные обязательства, возникшие до расторжения Договора, должны быть выполнены.
7. Обмен электронными формализованными юридически значимыми документами
7.1. Стороны определяют, что между Сторонами осуществляется Электронный обмен юридически значимыми документами (ЭДО), такими как первичные учетные документы бухгалтерского и (или) налогового учета, по установленным нормативными актами формам и форматам (далее – формализованные документы), а так же документами в свободной форме и форматах, согласованных Сторонами (далее – неформализованные документы).
7.2. При исполнении заключенных между Сторонами Договоров Стороны вправе выставлять и вправе принимать следующие первичные учетные документы в электронном виде с подписанием электронными цифровыми подписями по телекоммуникационным каналам связи:
- формализованные: универсальный передаточный документ (УПД), универсальный корректировочный документ (УКД), исправленный универсальный передаточный документ (ИУПД).
- неформализованные: акты об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, акты премий, акт об оказанных услугах, отчеты, счета на оплату, претензии и другие документы.
7.3. Стороны договорились, что документы, указанные в пункте 7.2., если применимо, должны содержать коды маркировки товаров, в случаях, предусмотренным действующим законодательством (Честный знак, ГИС Меркурий, ФГИС Зерно и т.п.)
7.4. Документы считаются полученными Покупателем, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО. Датой получения Покупателем таких документов считается дата направления Покупателю Оператором ЭДО Покупателя, документов Поставщика, указанная в таком подтверждении
7.5. Срок подписания Покупателем Электронных документов не должен превышать 1 (один) календарный день с даты приемки товара и получения Электронного документа. В случае не подтверждения Покупателем поставки в (ЭДО) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя наложенные на Поставщика штрафные санкции государственными органами, а Покупатель гарантирует выплату указанных санкций в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования Поставщика.
7.6. В момент приемки товара Покупатель может подтвердить факт получения товара путем подписания Товарной накладной в бумажном виде по форме Поставщика. Стороны признают, что документы, указанные в пункте 7.2., имеют юридическую силу равную подлинному документу, составленному на бумажном носителе. При конкуренции документов на бумажном носителе, приоритетное значение имеют электронные документы, полученные через ЭДО.
7.7. Стороны согласовали документ о передаче товара, подписываемый в бумажном виде в случае
выявления расхождений по ассортименту или количеству в момент приемки товаров - Товарная накладная по форме Поставщика и/или Акт об установленном расхождении по количеству и качеству (по форме ТОРГ-2). Не позднее следующего дня приемки товара – Покупатель выставляет через ЭДО Уведомление об уточнении подписанное УКЭП. С момента получения от Покупателя указанного Уведомления, Поставщик обязан выставить УКД в течении 5 календарных дней, но не позднее сроков, установленных действующим законодательством.
7.8. Стороны обеспечивают хранение документов, а также хранение сертификата УКЭП, в течении срока, установленного законодательством РФ, но не менее 5лет.
7.9. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечиваю работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимы для подключения к Системе электронного документооборота. В случае технологического сбоя у одной из Сторон, такая Сторона обязана в течении 1(одного) рабочего дня проинформировать другую Сторону, направив на адрес электронной почты сообщение о невозможности использования системы ЭДО. В этом случае, Стороны направляют и подписывают документы на бумажных носителях в соответствии с установленным порядком.
7.10. Стороны признают, что способы обмена электронными документами по средствам ЭДО в соответствии с настоящим соглашением, соответствуют порядку обмена документами и являются необходимым и достаточным основанием, позволяющим установить, что документ (сообщение) исходит от Стороны договора. Стороны настоящим подтверждают, что действия по отправке, получению, согласованию подписания электронных документов и иные действия, совершенные Сторонами в отношении электронных документов, совершены лицами, уполномоченными Сторонами на совершение таких действий. Стороны обязаны контролировать доступ своих сотрудников и третьих лиц к системе ЭДО и самостоятельно несут риск наступления неблагоприятных последствий в связи с совершенными действиями\бездействием при несанкционированном доступе к системе ЭДО.
8. Общие положения
8.1. Любые документы (в частности, заказы, подтверждения заказов, переписка, доверенности на представителей, акты сверок и иные документы, имеющие юридическую значимость), которые были направлены одной из Сторон для другой Стороны способами, предусмотренными настоящим Договором, в том числе посредством электронной почты с использованием средств мобильной связи, посредством популярных мессенджеров , обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве доказательств в арбитражном суде.
8.2. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Поставщика. Поставщик вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам с обязательным письменным уведомлением Покупателя и с согласия последнего.
8.3. Условия настоящего Договора и Дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Дополнительных соглашений к нему без предварительного согласия в письменной форме другой Стороны.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Поставщиком и Покупателем. Спорные вопросы, которые не могут быть разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.6. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.7. Претензия может быть направлена посредством электронной почты, ценным и(или) заказным письмом, посредством факсимильной связи либо передана нарочно курьером.
8.8. Претензия считается доставленной, если истец отправил ее по адресу, указанному в настоящем Договоре, способом, указанным в договоре.
8.9. Стороны признают соответствующие распечатки/скриншоты с сервиса электронной почты, надлежащим доказательством факта направления претензии.
8.10. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.11. При подписании настоящего Договора, Стороны обязуются предоставить друг другу надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
Для Обществ:
- Карточку учета основных сведений о предприятии;
- Устав общества три сшитых страницы 1) титульная страница, 2) страница(ы) о порядке и сроках назначения исполнительного органа, 3) последняя страница оборотная сторона с печатью налогового органа (копия, заверенная юр. лицом).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; (ИНН)
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; (ОГРН)
- Протокол или решение о назначении руководителя;
- Приказ о назначении руководителя;
- Доверенность, если представитель Покупателя действует на основании Доверенности;
- Иные документы (по запросу), если возникнут сомнения в представленных документах или по запросу руководства
Для ИП:
- Карточку учета основных сведений о ИП;
- Паспорт
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; (ИНН)
- Свидетельство о государственной регистрации статуса индивидуального предпринимателя; (ОГРНИП)
- Доверенность, если представитель Покупателя действует на основании Доверенности;
- Иные документы (по запросу), если возникнут сомнения в представленных документах или по запросу руководства
- Уведомление в свободной форме на фирменном бланке, если ИП работает без печати.
Все документы предоставляются в виде копий на бумажном носителе, заверенные печатью организации и подписью Генерального директора/уполномоченного представителя с расшифровкой, если договор не прошит и не пронумерован, то печать проставляется на каждом листе.
При отсутствии печати у организации документы заверяются подписью Генерального директора/уполномоченного представителя с расшифровкой и проставлением отметки «Копия верна».
8.12. Настоящим Договором Покупатель Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель дает свое согласие на не автоматизированную обработку его персональных данных, необходимую Поставщику в связи с исполнением настоящего Договора.
8.13. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Стороны подтверждают, что получили по одному экземпляру Договора, с условиями Договора ознакомлены и согласны.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
| ПОСТАВЩИК: ООО «НАМИЛ» Юридический адрес: 105118, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш. Энтузиастов, дом 34, помещение 14/1 Фактический адрес: 142770, 22-км Калужского шоссе, ОПРЦ «Фуд Сити», пав. 6-018-020-022 ИНН: 7720942199 КПП: 772001001 ОГРН: 1247700803261 ОКВЭД: 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров Расч./счет: 40702810720000168849 В банке: ООО "Банк Точка" Корр. Счет: 30101810745374525104 БИК: 044525104 Телефоны: +7 903 235 51 41 info@opt.ru.net _______________________/Володина Ф.Н./ | ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «________________________» Юридический адрес: ______________________________ Фактический адрес: ______________________________ ИНН: ________________ КПП: ________________ ОГРН: ________________ Расч./счет: ________________________ В банке: ________________________ Корр. счет: ________________________ БИК: ________________ Телефоны: ________________________ E-mail: ________________________ _______________________/_______________/ |
| М.П. | М.П. |
Приложение № 1 к Договору поставки продукции
№ НАМ ______ от «___» ____________ 20___ г.
Образцы оттисков печатей (штампов) для заверения передачи товаров по Товарным накладным, счетам-фактур, УПД :
| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| Основная | Основная |
| Дополнительная № 1 | Дополнительная № 1 |
| М.П. | М.П. |